2021年度
买球官网登录部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出情况表
9、公共财政拨款"三公"经费预算表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第三部分附件
第一部分
部门概况
一、部门基本概况
（一）职能职责。
买球官网登录是一所公立全日制高级中学，省级示范性高中，财政全额拨款事业单位，衡阳市教育局直属学校。主要职能职责是：
（一）贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策；
（二）承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育；
（三）负责学校教师的政治思想教育和业务培训；
（四）负责在校师生的安全保卫及后勤服务；
（五）完成教育局交办的其他工作；。
（二）机构设置。
（一）内设机构设置。买球官网登录内设机构包括：办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、体艺处、督导室、信息中心、集团办公室、创新中心、学生生涯规划指导中心。
二、部门预算单位构成
买球官网登录部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算6,168.73万元，其中，一般公共预算拨款4,968.73万元，财政专户管理的非税收入拨款1,000万元，其他收入200万元。收入较去年减少608.31万元，主要是因为2020年国际部招生停止导致财政专户管理非税收入拨款减少。
（二）支出预算：2021年本部门支出预算6,168.73万元，其中，教育支出6,168.73万元。（上年预算6,777.04万元）支出较去年减少608.31万元，主要是因为财政专户管理非税收入拨款减少，支出相应减少。
四、一般公共预算拨款支出
2021年本部门一般公共预算拨款支出预算4,968.73万元，其中，教育支出9,937.46万元，占100%（该占比四舍五入后为100%）。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年本部门基本支出预算数82.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
（二）项目支出：2021年本部门项目支出预算600万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出1,200万元，主要用于大宗耗材购置，物业管理费，校园大型修缮。
五、政府性基金预算支出
本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：2021年买球官网登录机关运行经费0万元，与上年预算持平。
（二）“三公”经费预算：2021年买球官网登录“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。
（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算0万元。培训费预算30万元，拟开展教师外出等培训，人数200人，内容为教师外出接受各科教学培训、网络培训、外聘教授等来校开展讲座培训等；拟举办元旦晚会、合唱比赛、书评赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算18万元，主要是1、计划2020年12月底举行元旦晚会，经费预算15万元。2、计划2021年6月举行建制班合唱比赛，经费预算1万元。3、计划2021年1月举行“校园青春书评人”比赛，经费预算1万元。4、计划2021年春季开学举行高三百日誓师大会，经费预算1万元。
（四）政府采购情况：2021年本部门政府采购预算总额796.12万元，其中，货物类采购预算28万元；工程类采购预算640万元；服务类采购预算128.12万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6,168.73万元，其中，基本支出5,372.61万元，项目支出796.12万元，具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入。ㄊ/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分
2021部门预算表
部门收支总表 |
公开01表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
收入 |
| 支出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 4,968.73 | 一、基本支出 | 5,372.61 | 一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 | 4,968.73 | 工资福利支出 | 4,138.43 | 二、国防支出 |
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纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 一般商品和服务支出 | 973.29 | 三、公共安全支出 |
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二、上级主管部门（单位）补助收入 |
| 对个人和家庭的补助 | 260.89 | 四、教育支出 | 6,168.73 |
三、政府性基金拨款 |
| 二、项目支出 | 796.12 | 五、科学技术支出 |
|
四、财政专户管理的非税收入拨款 | 1,000.00 | 专项商品和服务支出 | 796.12 | 六、文化旅游体育与传媒支出 |
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五、经营收入 |
| 对企事业单位的补贴 |
| 七、社会保障和就业支出 |
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六、上级财政补助收入 |
| 债务利息支出 |
| 八、卫生健康支出 |
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七、附属单位缴款 |
| 其他资本性支出 |
| 九、节能环保支出 |
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八、其他收入 | 200.00 | 基本建设支出 |
| 十、城乡社区支出 |
|
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| 其他支出 |
| 十一、农林水支出 |
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| 三、经营支出 |
| 十二、交通运输支出 |
|
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| 四、对附属单位补助支出 |
| 十三、资源勘探工业信息等支出 |
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| 五、上缴上级支出 |
| 十四、商业服务业等支出 |
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|
| 六、其他支出 |
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
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| 十六、住房保障支出 |
|
本年收入合计 | 6,168.73 | 本年支出合计 | 6,168.73 | 十七、粮油物资储备支出 |
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九、用事业基金弥补收支差额 |
| 七、结余分配 |
| 十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
十、上年结转（结余） |
| 八、结转下年 |
| 十九、预备费 |
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| 二十、债务付息支出 |
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| 二十一、其他支出 |
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收入总计 | 6,168.73 | 支出总计 | 6,168.73 | 支出总计 | 6,168.73 |
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
部门收入总表 |
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| 公开02表 |
部门：买球官网登录 |
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| 单位：万元 |
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助收入 | 经营收入 | 上级主管部门(单位)补助收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(结余) |
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 6,168.73 | 4,968.73 | 4,968.73 |
|
| 1,000.00 |
|
|
|
| 200.00 |
|
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| 070013 | 市一中 | 6,168.73 | 4,968.73 | 4,968.73 |
|
| 1,000.00 |
|
|
|
| 200.00 |
|
|
205 | 02 | 04 | 070013 | 高中教育 | 5,486.23 | 4,286.23 | 4,286.23 |
|
| 1,000.00 |
|
|
|
| 200.00 |
|
|
205 | 09 | 99 | 070013 | 其他教育费附加安排的支出 | 682.50 | 682.50 | 682.50 |
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注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
部门支出表 |
| 公开03表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
功能科目 | 单位编码 | 科目名称（单位） | 总计 |
类 | 款 | 项 |
|
|
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|
| 1 |
|
|
|
| 合计 | 6,168.73 |
|
|
| 070013 | 市一中 | 6,168.73 |
205 | 02 | 04 | 070013 | 高中教育 | 5,486.23 |
205 | 09 | 99 | 070013 | 其他教育费附加安排的支出 | 682.50 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款总表 |
| 公开04表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
收入 | 支出 |
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 4,968.73 | 一、一般公共服务支出 |
|
经费拨款 | 4,968.73 | 二、国防支出 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 三、公共安全支出 |
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| 四、教育支出 | 4,968.73 |
|
| 五、科学技术支出 |
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| 六、文化旅游体育与传媒支出 |
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| 七、社会保障和就业支出 |
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| 八、卫生健康支出 |
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|
| 九、节能环保支出 |
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| 十、城乡社区支出 |
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| 十一、农林水支出 |
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| 十二、交通运输支出 |
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| 十三、资源勘探工业信息等支出 |
|
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| 十四、商业服务业等支出 |
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|
| 十五、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| 十六、住房保障支出 |
|
|
| 十七、粮油物资储备支出 |
|
|
| 十八、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| 十九、预备费 |
|
|
| 二十、债务付息支出 |
|
|
| 二十一、其他支出 |
|
收入总计 | 4,968.73 | 支出总计 | 4,968.73 |
注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。 |
一般公共预算支出表 |
公开05表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
功能科目 | 单位代码 | 单位名称（功能科目） | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
类 | 款 | 项 |
|
|
|
|
| 1 | 2 | 3 |
|
|
|
| 合计 | 4,968.73 | 4,368.73 | 600.00 |
|
|
| 070013 | 市一中 | 4,968.73 | 4,368.73 | 600.00 |
205 |
|
|
| 教育支出 | 4,968.73 | 4,368.73 | 600.00 |
| 02 |
|
| 普通教育 | 4,286.23 | 4,286.23 |
|
205 | 02 | 04 | 070013 | 高中教育 | 4,286.23 | 4,286.23 |
|
| 09 |
|
| 教育费附加安排的支出 | 682.50 | 82.50 | 600.00 |
205 | 09 | 99 | 070013 | 其他教育费附加安排的支出 | 682.50 | 82.50 | 600.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。 |
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) |
公开06表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
经济分类科目 | 金额 |
总计 | 4,368.73 |
工资福利支出 | 小计 | 3,783.08 |
30101基本工资 | 1,453.68 |
30102津贴补贴 | 1.80 |
30103奖金 | 181.61 |
30107绩效工资 | 845.07 |
30108机关事业单位基本养老保险缴费 | 348.68 |
30110职工基本医疗保险缴费 | 189.60 |
30111公务员医疗补助缴费 |
|
30113住房公积金 | 261.51 |
30114医疗费 |
|
30199其他工资福利支出 | 501.13 |
一般商品和服务支出 | 小计 | 340.76 |
30201办公费 |
|
30202印刷费 |
|
30203咨询费 |
|
30204手续费 |
|
30205水费 |
|
30206电费 | 82.50 |
30207邮电费 |
|
30208取暖费 |
|
30209物业管理费 |
|
30211差旅费 |
|
30212因公出国(境)费用 |
|
30213维修(护)费 |
|
30214租赁费 |
|
30215会议费 |
|
30216培训费 | 57.77 |
30217公务接待费 |
|
30218专用材料费 |
|
30224被装购置费 |
|
30225专用燃料费 |
|
30226劳务费 |
|
30227委托业务费 |
|
30228工会经费 | 200.49 |
30229福利费 |
|
30231公务用车运行维护费 |
|
30239其他交通费用 |
|
30240税金及附加费用 |
|
30299其他商品和服务支出 |
|
对个人和家庭补助 | 小计 | 244.89 |
30301离休费 |
|
30302退休费 |
|
30303退职（役）费 |
|
30304抚恤金 |
|
30305生活补助 |
|
30306救济费 |
|
30307医疗费 |
|
30308助学金 |
|
30309奖励金 | 59.09 |
30399其他对个人和家庭补助 | 185.80 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。 |
一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目) |
公开07表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
政府经济分类 | 金额 |
合计 | 4,368.73 |
机关工资福利支出 | 小计 |
|
50101工资奖金津补贴 |
|
50102社会保障缴费 |
|
50103住房公积金 |
|
50199其他工资福利支出 |
|
机关商品和服务支出 | 小计 |
|
50201办公经费 |
|
50202会议费 |
|
50203培训费 |
|
50204专用材料购置费 |
|
50205委托业务费 |
|
50206公务接待费 |
|
50207因公出国(境)费用 |
|
50208公务用车运行维护费 |
|
50209维修(护)费 |
|
50299其他商品和服务支出 |
|
对事业单位经常性补助 | 小计 | 4,123.84 |
50501工资福利支出 | 3,783.08 |
50502商品和服务支出 | 340.76 |
50599其他对事业单位补助 |
|
对个人和家庭的补助 | 小计 | 244.89 |
50901社会福利和救助 | 59.09 |
50902助学金 |
|
50903个人农业生产补贴 |
|
50905离退休费 |
|
50999其他对个人和家庭补助 | 185.80 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出预算表 |
公开08表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
|
|
| 政府性基金预算支出 |
功能科目 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况
2021年公共财政拨款"三公"经费预算表 |
公开09表 |
部门：买球官网登录 | 单位：万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合计 |
|
1、因公出国(境)费用 |
|
2、公务接待费 |
|
3、公务用车购置及运行维护费 |
|
其中：（1）公务用车购置 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
|
注：本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。 |
第三部分
附件
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买球官网登录2021年度部门预算公开.pdf