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2021年度 8297登录入口部门预算
发布日期:2021/01/24


2021年度

8297登录入口部门预算


目 录

第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第三部分附件


 

 

 

 

第一部分

部门概况


 

、部门基本概况

(一)职能职责。

8297登录入口是一所公立全日制高级中学,省级示范性高中,财政全额拨款事业单位,衡阳市教育局直属学校。主要职能职责是:

(一)贯彻执行《教育法》《教师法》和有关法规政策;

(二)承担在校学生的文化科学知识、思想品德、体育、美育及劳动技能教育;

(三)负责学校教师的政治思想教育和业务培训;

(四)负责在校师生的安全保卫及后勤服务;

(五)完成教育局交办的其他工作;。

(二)机构设置。

(一)内设机构设置。8297登录入口内设机构包括:办公室、教务处、总务处、学生处、教科室、体艺处、督导室、信息中心、集团办公室、创新中心、学生生涯规划指导中心。

二、部门预算单位构成

8297登录入口部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算6,168.73万元,其中,一般公共预算拨款4,968.73万元,财政专户管理的非税收入拨款1,000万元,其他收入200万元。收入较去年减少608.31万元,主要是因为2020年国际部招生停止导致财政专户管理非税收入拨款减少。

 

(二)支出预算:2021年本部门支出预算6,168.73万元,其中,教育支出6,168.73万元。(上年预算6,777.04万元)支出较去年减少608.31万元,主要是因为财政专户管理非税收入拨款减少,支出相应减少。

 

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算4,968.73万元,其中,教育支出9,937.46万元,占100%(该占比四舍五入后为100%)。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年本部门基本支出预算数82.5万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2021年本部门项目支出预算600万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:教育支出1,200万元,主要用于大宗耗材购置,物业管理费,校园大型修缮。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2021年8297登录入口机关运行经费0万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算:2021年8297登录入口“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。

(三)一般性支出情况:2021年本部门会议费预算0万元。培训费预算30万元,拟开展教师外出等培训,人数200人,内容为教师外出接受各科教学培训、网络培训、外聘教授等来校开展讲座培训等;拟举办元旦晚会、合唱比赛、书评赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算18万元,主要是1、计划2020年12月底举行元旦晚会,经费预算15万元。2、计划2021年6月举行建制班合唱比赛,经费预算1万元。3、计划2021年1月举行“校园青春书评人”比赛,经费预算1万元。4、计划2021年春季开学举行高三百日誓师大会,经费预算1万元。

(四)政府采购情况:2021年本部门政府采购预算总额796.12万元,其中,货物类采购预算28万元;工程类采购预算640万元;服务类采购预算128.12万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为6,168.73万元,其中,基本支出5,372.61万元,项目支出796.12万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入。ㄊ/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

 


 

 

 

 

第二部分

 

2021部门预算表


部门收支总表

公开01表

部门:8297登录入口

单位:万元

收入


支出

项    目

本年预算

项    目

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

4,968.73

一、基本支出

5,372.61

一、一般公共服务支出


     经费拨款

4,968.73

      工资福利支出

4,138.43

二、国防支出


     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


      一般商品和服务支出

973.29

三、公共安全支出


二、上级主管部门(单位)补助收入


      对个人和家庭的补助

260.89

四、教育支出

6,168.73

三、政府性基金拨款


二、项目支出

796.12

五、科学技术支出


四、财政专户管理的非税收入拨款

1,000.00

      专项商品和服务支出

796.12

六、文化旅游体育与传媒支出


五、经营收入


      对企事业单位的补贴


七、社会保障和就业支出


六、上级财政补助收入


      债务利息支出


八、卫生健康支出


七、附属单位缴款


      其他资本性支出


九、节能环保支出


八、其他收入

200.00

      基本建设支出


十、城乡社区支出




      其他支出


十一、农林水支出




三、经营支出


十二、交通运输支出




四、对附属单位补助支出


十三、资源勘探工业信息等支出




五、上缴上级支出


十四、商业服务业等支出




六、其他支出


十五、自然资源海洋气象等支出






十六、住房保障支出


本年收入合计

6,168.73

本年支出合计

6,168.73

十七、粮油物资储备支出


九、用事业基金弥补收支差额


七、结余分配


十八、灾害防治及应急管理支出


十、上年结转(结余)


八、结转下年


十九、预备费






二十、债务付息支出






二十一、其他支出


收入总计

6,168.73

支出总计

6,168.73

支出总计

6,168.73

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


部门收入总表












公开02表

部门:8297登录入口







单位:万元

功能科目

单位代码

科目名称(单位)

总计

一般公共预算拨款

政府性基金拨款

财政专户管理的非税收入拨款

上级财政补助收入

经营收入

上级主管部门(单位)补助收入

附属单位缴款

其他收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转(结余)

合计

经费拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

6,168.73

4,968.73

4,968.73



1,000.00





200.00






070013

市一中

6,168.73

4,968.73

4,968.73



1,000.00





200.00



205

02

04

070013

高中教育

5,486.23

4,286.23

4,286.23



1,000.00





200.00



205

09

99

070013

其他教育费附加安排的支出

682.50

682.50

682.50











注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


部门支出表


公开03表

部门:8297登录入口

单位:万元

功能科目

单位编码

科目名称(单位)

总计






1





合计

6,168.73




070013

市一中

6,168.73

205

02

04

070013

高中教育

5,486.23

205

09

99

070013

其他教育费附加安排的支出

682.50

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款总表


公开04表

部门:8297登录入口

单位:万元

收入

支出

   

本年预算

项    目

本年预算

一、一般公共预算拨款

4,968.73

一、一般公共服务支出


     经费拨款

4,968.73

二、国防支出


     纳入一般公共预算管理的非税收入拨款


三、公共安全支出




四、教育支出

4,968.73



五、科学技术支出




六、文化旅游体育与传媒支出




七、社会保障和就业支出




八、卫生健康支出




九、节能环保支出




十、城乡社区支出




十一、农林水支出




十二、交通运输支出




十三、资源勘探工业信息等支出




十四、商业服务业等支出




十五、自然资源海洋气象等支出




十六、住房保障支出




十七、粮油物资储备支出




十八、灾害防治及应急管理支出




十九、预备费




二十、债务付息支出




二十一、其他支出


收入总计

4,968.73

支出总计

4,968.73

注:本表反映部门财政拨款的总收支情况。


一般公共预算支出表

公开05表

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单位:万元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本支出

项目支出






1

2

3





合计

4,968.73

4,368.73

600.00




070013

市一中

4,968.73

4,368.73

600.00

205




教育支出

4,968.73

4,368.73

600.00


02



普通教育

4,286.23

4,286.23


205

02

04

070013

高中教育

4,286.23

4,286.23



09



教育费附加安排的支出

682.50

82.50

600.00

205

09

99

070013

其他教育费附加安排的支出

682.50

82.50

600.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。


一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目)

公开06表

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单位:万元

经济分类科目

金额

总计

4,368.73

工资福利支出

小计

3,783.08

30101基本工资

1,453.68

30102津贴补贴

1.80

30103奖金

181.61

30107绩效工资

845.07

30108机关事业单位基本养老保险缴费

348.68

30110职工基本医疗保险缴费

189.60

30111公务员医疗补助缴费


30113住房公积金

261.51

30114医疗费


30199其他工资福利支出

501.13

一般商品和服务支出

小计

340.76

30201办公费


30202印刷费


30203咨询费


30204手续费


30205水费


30206电费

82.50

30207邮电费


30208取暖费


30209物业管理费


30211差旅费


30212因公出国(境)费用


30213维修(护)费


30214租赁费


30215会议费


30216培训费

57.77

30217公务接待费


30218专用材料费


30224被装购置费


30225专用燃料费


30226劳务费


30227委托业务费


30228工会经费

200.49

30229福利费


30231公务用车运行维护费


30239其他交通费用


30240税金及附加费用


30299其他商品和服务支出


对个人和家庭补助

小计

244.89

30301离休费


30302退休费


30303退职(役)费


30304抚恤金


30305生活补助


30306救济费


30307医疗费


30308助学金


30309奖励金

59.09

30399其他对个人和家庭补助

185.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(部门预算经济科目)情况。


一般公共预算基本支出表(政府预算经济科目)

公开07表

部门:8297登录入口

单位:万元

政府经济分类

金额

合计

4,368.73

机关工资福利支出

小计


50101工资奖金津补贴


50102社会保障缴费


50103住房公积金


50199其他工资福利支出


机关商品和服务支出

小计


50201办公经费


50202会议费


50203培训费


50204专用材料购置费


50205委托业务费


50206公务接待费


50207因公出国(境)费用


50208公务用车运行维护费


50209维修(护)费


50299其他商品和服务支出


对事业单位经常性补助

小计

4,123.84

50501工资福利支出

3,783.08

50502商品和服务支出

340.76

50599其他对事业单位补助


对个人和家庭的补助

小计

244.89

50901社会福利和救助

59.09

50902助学金


50903个人农业生产补贴


50905离退休费


50999其他对个人和家庭补助

185.80

注:本表反映部门本年度一般公共预算基本支出(政府预算经济科目)情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

公开08表

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单位:万元




政府性基金预算支出

功能科目

功能科目名称

小计

基本支出

项目支出

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况


 

2021年公共财政拨款"三公"经费预算表

公开09表

部门:8297登录入口

单位:万元

   

本年预算数

合计


1、因公出国(境)费用


2、公务接待费


3、公务用车购置及运行维护费


   其中:(1)公务用车购置


         (2)公务用车运行维护费


注:本表反映部门本年度2021年公共财政拨款"三公"经费情况。


第三部分

 

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